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為進(jìn)一步加強(qiáng)我校政府采購管理工作，規(guī)范政府采購程序，加快政府采購實(shí)施進(jìn)度，提高政府采購效率，保證采購工作健康、有序、高效地運(yùn)行，根據(jù)市財(cái)政局、市教育局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，特制定我校政府采購的實(shí)施辦法。
關(guān)鍵詞：把握政策 流程實(shí)施
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 青島十七中政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長：吳峰
副組長：王清令
成 員： 張群（紀(jì)檢委員）沈巧妮 劉華增 姜 娟 車 巾 李同軍 高 杰 藍(lán)曉怡 張?jiān)品? 曹璐 李景新
2. 青島十七中政府采購工作小組
組 長： 分管項(xiàng)目校級領(lǐng)導(dǎo)
紀(jì)檢委員: 張群
副組長: 李景新
成 員: 分管項(xiàng)目主任 孫德萍（采購流程執(zhí)行） 宋坤 (總資產(chǎn)管理) 教職工代表3名
3. 政府采購小組的職責(zé)：
1．按照青島市各年度政府采購目錄，根據(jù)學(xué)校實(shí)際，研究并確定政府采購品目，編制詳細(xì)的采購預(yù)算和采購計(jì)劃，提報(bào)有關(guān)采購品目的類別、具體名稱、代碼、采購組織形式，填寫一系列表格。
2．嚴(yán)格按照青島市政府采購流程做好各項(xiàng)工作，實(shí)施采購。
3. 參與政府采購及招投標(biāo)活動(dòng)的全過程，重點(diǎn)對采購的程序進(jìn)行民主監(jiān)督檢查，認(rèn)真做好有關(guān)記錄。
二、編制政府采購預(yù)算和采購計(jì)劃
（一）政府采購預(yù)算是指年初單位預(yù)算中相關(guān)政府采購項(xiàng)目的采購預(yù)算。政府采購預(yù)算以本單位預(yù)算為基礎(chǔ)，遵循與單位預(yù)算同步編制的原則，依據(jù)青島市年度政府采購目錄編報(bào)，通過“預(yù)算編制與執(zhí)行一體化系統(tǒng)”直接上報(bào)市財(cái)政局，不需報(bào)送紙質(zhì)件。財(cái)政部門將政府采購預(yù)算隨單位預(yù)算一并批復(fù)。其他政府采購預(yù)算直接通過“政府采購電子化管理系統(tǒng)”報(bào)送。
（二）學(xué)校每年根據(jù)生均公用經(jīng)費(fèi)總額，結(jié)合工作實(shí)際編制本年度采購預(yù)算，各部門根據(jù)學(xué)校年度預(yù)算總額編制部門采購預(yù)算，總務(wù)處審核匯總后，提交校務(wù)會(huì)研究決定。通過后由學(xué)校財(cái)務(wù)部門提報(bào)并導(dǎo)入青島市財(cái)政局“預(yù)算編制與執(zhí)行一體化系統(tǒng)”。
（三）學(xué)校采購計(jì)劃要以政府采購預(yù)算為基礎(chǔ)，遵循與政府采購預(yù)算同步編制和調(diào)整的原則，編報(bào)年度采購計(jì)劃，沒有采購計(jì)劃的，不得實(shí)施政府采購。政府采購計(jì)劃實(shí)行備案制，年度計(jì)劃一次性報(bào)送，除批量采購項(xiàng)目仍需報(bào)送2份紙質(zhì)計(jì)劃外，其他項(xiàng)目的采購計(jì)劃全部實(shí)行網(wǎng)上報(bào)送，并通過“政府采購系統(tǒng)”直接上報(bào)市財(cái)政局。
（四）學(xué)校各部門編制采購計(jì)劃時(shí)，必須認(rèn)真查看青島市年度采購目錄，確定采購品目的類別、名稱、代碼以及采購組織形式。屬于政府采購編報(bào)項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行編報(bào)，不屬于編報(bào)項(xiàng)目由學(xué)校統(tǒng)一組織自行采購。
三、采購項(xiàng)目實(shí)施
（一）申報(bào)審核流程
各部門根據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算，辦理政府采購網(wǎng)上程序。根據(jù)預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目填報(bào)采購項(xiàng)目申報(bào)審批表（30萬以上項(xiàng)目），分別報(bào)教育裝備與信息技術(shù)中心（貨物類和服務(wù)類）、基建辦（工程類）、計(jì)財(cái)處審核，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，自行辦理政府采購網(wǎng)上程序，報(bào)財(cái)政局審批。
網(wǎng)上超市采購的項(xiàng)目除“網(wǎng)上競價(jià)”貨物外，以二次競價(jià)、商場供貨、定點(diǎn)采購方式采購的項(xiàng)目，在報(bào)審項(xiàng)目內(nèi)容的同時(shí)，還需附相關(guān)程序附表，詳見《本級政府采購“網(wǎng)上超市”有關(guān)事項(xiàng)的通知》（青財(cái)采〔2013〕7號）。
采購項(xiàng)目申報(bào)應(yīng)包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目設(shè)立必要性、可行性論證、詳細(xì)參數(shù)，以及采購類別、項(xiàng)目名稱、數(shù)量、金額、采購方式等。
（二）采購方式
1.部門集中采購
2.分散采購
3.批量集中采購
4.網(wǎng)上超市采購。
四、招標(biāo)文件審核
（一）招標(biāo)文件確認(rèn)
政府采購項(xiàng)目招標(biāo)文件，貨物類和服務(wù)類由教育裝備和信息中心審核，工程類由基建辦審核。經(jīng)審核的招標(biāo)文件，由審核部門領(lǐng)導(dǎo)及使用單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，提供給代理機(jī)構(gòu)報(bào)政府服務(wù)交易管理辦審核。審核通過后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購數(shù)額較大的項(xiàng)目，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。并報(bào)送計(jì)財(cái)處備案，由代理機(jī)構(gòu)在政府采購網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)文件審核通過后，自行辦理采購網(wǎng)上程序。招標(biāo)文件經(jīng)審核確認(rèn)后，技術(shù)方案如變動(dòng)或修改，需重新辦理審批程序，并說明理由。
（二）質(zhì)疑與投訴處理
采購項(xiàng)目出現(xiàn)詢問、質(zhì)疑、投訴的，委托代理機(jī)構(gòu)予以答復(fù)。其中，各部門預(yù)算項(xiàng)目，由各項(xiàng)目主任負(fù)責(zé)辦理，回復(fù)情況納入采購檔案。
五、采購合同簽訂與執(zhí)行
1.合同簽訂。
項(xiàng)目主任按照招標(biāo)文件和中標(biāo)單位投標(biāo)文件的約定，自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十天內(nèi)，與中標(biāo)單位簽訂書面合同，書面合同一式五份。
2.合同執(zhí)行。
簽訂合同單位應(yīng)按照合同條款執(zhí)行，及時(shí)掌握合同的履行情況，必要時(shí)簽訂履行合同承諾書，確保合同執(zhí)行合法、合規(guī)、合理。
3.合同公開。
政府采購合同應(yīng)當(dāng)自合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)公告。并按規(guī)定在“政府采購電子化管理系統(tǒng)”公告。
4.合同備案。
合同簽訂7日內(nèi)，項(xiàng)目主任將中標(biāo)通知書、書面合同（中標(biāo)、成交通知書原件和復(fù)印件各一份，采購合同副本原件兩份）進(jìn)行備案。
六、采購驗(yàn)收與入賬
使用單位根據(jù)采購合同條款，對品名、數(shù)量、品牌、配置、規(guī)格、價(jià)格以及交貨時(shí)間、地點(diǎn)等進(jìn)行驗(yàn)收，出具《驗(yàn)收報(bào)告單》，經(jīng)驗(yàn)收單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、資產(chǎn)管理員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，并加蓋公章。驗(yàn)收報(bào)告一式三份，項(xiàng)目主任1份，供應(yīng)商1份，資產(chǎn)管理員1份。工程類項(xiàng)目按照基建辦的驗(yàn)收程序辦理；貨物、服務(wù)類項(xiàng)目按照教育裝備和信息技術(shù)中心的驗(yàn)收程序辦理。
履約驗(yàn)收信息應(yīng)公開，公開程序同采購合同信息公開程序相同。
七、采購檔案的管理
采購項(xiàng)目的全套采購檔案自行保存。采購檔案納入單位檔案管理體系，統(tǒng)一保存，按相關(guān)規(guī)定管理。校舍維修項(xiàng)目竣工檔案按照基建辦檔案歸檔程序執(zhí)行。
八、資金支付與結(jié)算
承辦部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同支付貨款，財(cái)務(wù)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)結(jié)算。資金支付材料，包括合法票據(jù)、中標(biāo)和成交通知書 、采購合同（已備案的）、驗(yàn)收報(bào)告單、資金分配明細(xì)單、供貨明細(xì)單、質(zhì)量保證金等。程序按教育局《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)公文處理和經(jīng)費(fèi)支出等事項(xiàng)辦理工作的通知》執(zhí)行，學(xué)校按自行報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。為確保采購項(xiàng)目質(zhì)量可靠性，應(yīng)加強(qiáng)采購項(xiàng)目質(zhì)量保證金管理，質(zhì)量保證金原則上“誰付款、誰收取，誰驗(yàn)收、誰管理”。
九、健全組織機(jī)構(gòu)
成立3人以上的政府采購小組，并且小組成員中必須有紀(jì)檢委員，資產(chǎn)管理員。采購小組主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目準(zhǔn)備、招投標(biāo)、驗(yàn)收、自行采購等工作。
十、抽取評審專家及參加評標(biāo)活動(dòng)
凡經(jīng)政府采購交易管理平臺公開招標(biāo)的項(xiàng)目，貨物、服務(wù)類由教育裝備和信息技術(shù)中心、項(xiàng)目主任代表作為評委參加項(xiàng)目評審活動(dòng)，工程類由基建辦、采購單位代表作為評委參加項(xiàng)目評審活動(dòng)，并填報(bào)授權(quán)書。采購單位代表在開標(biāo)前需按程序到公共資源交易管理辦公室抽取專家室抽取專家，在參加項(xiàng)目評審活動(dòng)中簽署和處理有關(guān)事務(wù)，并嚴(yán)格遵守保密責(zé)任。
注：本辦法經(jīng)校務(wù)會(huì)研究通過后正式實(shí)施。
山東省青島第十七中學(xué)
2020年9月
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